| 款 |
補正前の額 |
補正額 |
補正後の額 |
構成比 |
昨年度同期 |
伸び率 |
補正の主なもの |
1 |
議会費 |
561,830 |
▲ 8,832 |
552,998 |
0.5 |
910,178 |
▲ 39.2 |
議員報酬手当等▲10,957 |
| 2 |
総務費 |
9,806,119 |
815,936 |
10,622,055 |
10.3 |
14,692,295 |
▲ 27.7 |
地方鉄道整備促進対策事業費66,628
原子力防災対策事業費1,434
減債基金積立金673,547
コミュニティ助成事業費2,500
鹿島有線テレビジョン放送事業特別会計繰出金1,261
電子市役所推進事業費(既存システム改修)31,855
庁舎維持管理費(維持補修費)2,000
|
| 3 |
民生費 |
22,431,574 |
597,676 |
23,029,250 |
22.4 |
20,305,276 |
13.4 |
生活保護費280,000
生活保護費国庫支出金返還金141,480
地域介護・福祉空間等整備事業費37,500
公衆浴場整備基金繰出金35
国民健康保険事業特別会計繰出金▲12,938
老人保健医療事業特別会計負担金等104,683
介護保険事業特別会計繰出金▲4,433
アスベスト調査費400
アスベスト対策費2,707 |
| 4 |
衛生費 |
8,093,811 |
64,571 |
8,158,382 |
7.9 |
9,149,430 |
▲ 10.8 |
乳幼児医療費助成県支出金返還金10,278
職員人件費49,776
簡易水道事業繰出金▲150
公設浄化槽事業特別会計繰出金▲6,109
アスベスト対策費8,217 |
| 5 |
労働費 |
848,564 |
0 |
848,564 |
0.8 |
1,314,654 |
▲ 35.5 |
|
| 6 |
農林水産業費 |
4,559,281 |
20,555 |
4,579,836 |
4.5 |
4,450,225 |
2.9 |
土地改良事業負担金･補助金12,995
集落排水事業特別会計繰出金▲275 |
| 7 |
商工費 |
4,948,575 |
38,681 |
4,987,256 |
4.9 |
5,193,435 |
▲ 4.0 |
職員人件費20,492
観光客誘致宣伝事業費5,000
松平直政公銅像再建事業費2,099 |
| 8 |
土木費 |
15,927,338 |
34,808 |
15,962,146 |
15.5 |
14,726,867 |
8.4 |
堀川整備事業費16,000
菅田比津線改良事業費(継続費)60,000
下水道事業特別会計繰出金▲3,737
アスベスト調査費61
ストック総合改善事業費（市営住宅アスベスト対策）9,135 |
| 9 |
消防費 |
2,535,039 |
7,322 |
2,542,361 |
2.5 |
2,983,856 |
▲ 14.8 |
職員人件費7,322 |
| 10 |
教育費 |
13,866,970 |
112,174 |
13,979,144 |
13.6 |
12,415,763 |
12.6 |
職員人件費15,807
文化財保護振興費900
アスベスト調査費4,969
アスベスト対策費60,725
市営体育施設維持管理費18,000 |
| 11 |
災害復旧費 |
532,139 |
0 |
532,139 |
0.5 |
230,024 |
131.3 |
|
| 12 |
公債費 |
15,700,714 |
1,027,732 |
16,728,446 |
16.3 |
18,246,554 |
▲ 8.3 |
長期債償還元金1,027,732 |
| 13 |
諸支出金 |
279,007 |
0 |
279,007 |
0.3 |
540,484 |
▲ 48.4 |
|
| 14 |
予備費 |
30,000 |
0 |
30,000 |
0.0 |
103,324 |
▲ 71.0 |
|
| 歳 出 合 計 |
100,120,961 |
2,710,623 |
102,831,584 |
100.0 |
105,262,365 |
▲ 2.3 |
|
|